Remboursement de dépenses en ligne

Ce service s'adresse à toute personne demandant le remboursement de dépenses encourues lors d'un déplacement, d'un voyage, d'une activité de représentation ou toutes autres dépenses encourues en lien avec les activités de l'UQAM. 

Pour effectuer une demande de remboursement :

• Toute personne employée de l'UQAM doit soumettre sa demande de remboursement en utilisant l'outil Réclamation des dépenses, accessible depuis le portail employé.
• Toute personne non employée de l'UQAM (invitée, personne étudiante sans affectation d'emploi active) doit soumettre sa demande de remboursement en remplissant le formulaire Rapport de dépenses (SF-070) et en y joignant les pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées (reçu, facture, billet d’avion, carte d’embarquement, etc.).
• Une demande d'avance de voyage doit être soumise en remplissant le formulaire Rapport de dépenses (SF-070).

Les demandes de remboursement sont assujetties aux directives SF-2, SF-4 et SF-11, consultables à la rubrique Outils de référence.

Conservation des originaux

Il est dans l'obligation des personnes effectuant une demande de remboursement de conserver les demandes originales et toutes les pièces justificatives s'y rapportant à des fins de suivi administratif pour une période minimale de 2 ans.