Achat de matériel informatique

Cadre réglementaire

La Direction des approvisionnements, en collaboration avec les Services informatiques, établit des ententes-cadres pour l’ensemble de l’Université afin d’assurer l’acquisition d’équipements informatiques standardisés. Ces appareils répondent à des critères de qualité élevés et sont couverts par une garantie plus longue. De plus, les utilisateurs bénéficient de support technique ou de réparation sur leur lieu de travail.

Conformément à la Politique n° 15 d’approvisionnement responsable, toute personne requérante doit choisir un ordinateur uniquement parmi ceux offerts par les fournisseurs préalablement sélectionnés.

Procédure pour la commande de matériel informatique

1. Choix du produit

1.a     À l’aide de la liste proposée par les Services informatiques, choisir le(s) produit(s) répondant aux besoins. 

1.b    Créer une demande de soumission à l’aide du configurateur en sélectionnant le produit choisi parmi la liste fournie par les Services informatiques de l’UQAM. Choisir les options et/ou accessoires requis. 

Dans le cas où la liste des produits proposés ne répond pas aux besoins déterminés précédemment, communiquer avec Benoît Desroches à l'adresse desroches.benoit@uqam.ca.

Note : L'achat de produits Apple se fait par l'envoi d'une réquisition d'achat à sf-appro@uqam.ca sans nécessiter de soumission de la part du fournisseur. 

Note : Les modèles de tablettes disponibles se retrouvent dans cette liste et ne nécessitent pas l'utilisation du configurateur.

2. Demande de soumission

Transmettre la demande de soumission au revendeur indiqué sur celle-ci en format PDF. Le revendeur enverra une soumission officielle.

Note : Il est recommandé de demander que le délai de livraison soit précisé lors de l’envoi de la soumission.

3. Réquisition d’achat

Transmettre une réquisition d’achat accompagné de la soumission du revendeur à la Direction des approvisionnements à sf-appro@uqam.ca.

Note : La réquisition d’achat et la soumission doivent être identiques (mêmes produits, options et montants).

Note : Les achats en mode "délocalisé" ne nécessitent pas l'envoi de réquisition d'achat. La procédure mise en place à cet effet est détaillée dans le pas à pas concernant l'achat sur entente contractuelle (ACCE).

4. Émission du bon de commande

Les Services financiers et de l’approvisionnement transmettent au CAG le bon de commande accompagné de la soumission.

5. Acceptation de la commande

Le CAG vérifie la conformité du bon de commande et de la soumission. Le cas échéant, le CAG transmet le bon de commande approuvé au revendeur et au client.

6. Traitement de la commande

Le revendeur reçoit le bon de commande officiel et le traite.

Revendeurs autorisés