Marche à suivre – Paiement de factures

Sur cette page sont expliquées les différentes marches à suivre pour le traitement de factures d’achat de biens ou de services provenant de fournisseurs externes ou de travailleurs autonomes.

Facture à la dépense

Transmettre le document original, signé par une personne autorisée, par courriel à comptes.apayer@uqam.ca.

Facture référant à un bon de commande, à un contrat ou à une entente

Transmettre le document original, signé par une personne autorisée, par courriel à comptes.apayer@uqam.ca.

Facture référant à un contrat de services professionnels

Transmettre le document original, signé par une personne autorisée, par courriel à comptes.apayer@uqam.ca.
S’il s’agit de la première facture transmise référant au contrat, joindre le contrat de services professionnels dûment autorisé.

Transmission de document numérique

Les demandes de paiement de factures doivent être soumises aux Services financiers par courriel à comptes.apayer@uqam.ca. Les documents papier ne seront acceptés que sur une base exceptionnelle.

Si certaines difficultés sont rencontrées lors de la transmission des documents en mode numérique, contacter le Service de la comptabilité: